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Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais
Atualizado em: 04/03/2026 20:15:47

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25/02/20260000004/20260000086/2026Valor ora empenhado para contratação de empresa para serviços de topografia no lote da futura sede da ARISMIG. FELIZALE E MORAIS ENGENHARIA LTDA 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados51.556.034/0001-06R$ 600,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
25/02/20260000306/20260000084/2026Despesa com diária de viagem. Valor ora empenhado para pagamento de despesa com diária de viagem ao assessor Adilson, quando em viagem á cidade de Belo Horizonte.ADILSON PAULA DA SILVA15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.841.506-**R$ 368,64300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
25/02/20260000305/20260000083/2026Despesa com diária de viagem. Valor ora empenhado para pagamento de despesa com diária de viagem a assessora Monique, quando em viagem á cidade de Belo Horizonte.MONIQUE MOREIRA FERREIRA15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.096.556-**R$ 368,64300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
25/02/20260000307/20260000085/2026Despesa com diária de viagem. Valor ora empenhado para pagamento de despesa com diária de viagem a diretora de fiscalização Gabriela, quando em viagem á cidade de Belo HorizonteGABRIELA AMANDA LOPES VILELA15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.739.296-**R$ 526,63300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
19/02/20260000300/20260000082/2026Pagamento de despesas de férias. Valor ora empenhado para pagamento de 1/3 de férias ao diretor geral Adriano.Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais15010000000 - Outros Recursos não Vinculados46.679.887/0001-97R$ 4.303,21300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
19/02/20260000299/20260000081/2026Pagamento de despesas de férias. Valor ora empenhado para pagamento de férias ao diretor geral Adriano, referente aos dias de férias.Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais15010000000 - Outros Recursos não Vinculados46.679.887/0001-97R$ 12.909,65300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
19/02/20260000298/20260000079/2026Despesa de despesas de pequeno vulto. Valor empenhado para pagamento de adiantamento para provisão de despesas de pequeno vulto (serviços) no mês de fevereiro de 2026. Serviço referente a lavagem e lubrificação do veículo da ARISMIG.KAROLINE MACHADO PEREIRA15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.438.016-**R$ 500,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
19/02/20260000010/20230000080/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO OUVIDORIA WEBNET. Aquisição de Sistema de Ouvidoria Digital. Valor ora empenhado para pagamento de prestação de serviço técnico especializado para fornecimento de licença de uso de sistema de ouvidoria digital por tempo determinado, instalação, treinamento, hospedagem, manutenção e suporte. Segundo Contrato Administrativo N°09/2023. Referente ao ano de 2026.WEBNETS SOLUCOES LTDA15010000000 - Outros Recursos não Vinculados12.319.369/0001-40R$ 13.547,40300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
13/02/20260000297/20260000078/2026Contratação de diarista para limpeza da sede da ARISMIG. Valor ora empenhado para pagamento das faxinas (diárias de limpeza da sede da ARISMIG). referente ao ano de 2026.SILVANIA FREIRE ARAUJO15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.982.176-**R$ 13.065,90300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
12/02/20260000296/20260000077/2026Valor ora empenhado para pagar serviços do cartório do 2º oficio de notas em Boa Esperança, referente ao registro do terreno para construção da sede da ARISMIG.Cartório do 2º Oficio de Notas 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados21.420.567/0001-97R$ 5.107,82300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
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