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Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais
Atualizado em: 05/02/2026 12:02:46

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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12/02/20260000296/20260000077/20260000084/20260000095/2026Valor ora empenhado para pagar serviços do cartório do 2º oficio de notas em Boa Esperança, referente ao registro do terreno para construção da sede da ARISMIG.Cartório do 2º Oficio de Notas 21.420.567/0001-97R$ 5.107,82R$ 5.107,82R$ 5.107,8215010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
12/02/20260000010/20230000016/20260000077/20260000096/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO OUVIDORIA WEBNET. Aquisição de Sistema de Ouvidoria Digital. Valor ora empenhado para pagamento de prestação de serviço técnico especializado para fornecimento de licença de uso de sistema de ouvidoria digital por tempo determinado, instalação, treinamento, hospedagem, manutenção e suporte. Segundo Contrato Administrativo N°09/2023. Referente ao mês de janeiro de 2026.WEBNETS SOLUCOES LTDA12.319.369/0001-40R$ 1.086,57R$ 1.086,57R$ 1.086,5715010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
11/02/20260000296/20260000067/20260000082/20260000093/2026Despesas com pedágio. Valor ora empenhado para pagamento de reembolso ao diretor geral Adriano, devido a gastos com pedágio em viagem realizada à cidade de Divinópolis. ADRIANO COSTA REIS JUNIOR***.252.756-**R$ 17,60R$ 17,60R$ 17,6015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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09/02/20260000005/20230000052/20260000068/20260000084/2026WEBNETS SOLUCÕES EIRELI ME. Contratação de empresa de licenciamento do serviço de site da ARISMIG. Valor ora empenhado com despesa de serviço de site, licenciamento do serviço de site da ARISMIG, com opção de responsividade para a leitura adequada em dispositivos móveis (celular e tablet), recursos de acessibilidade para a facilitação de usuários com deficiência, sistema administrativo para a atualização completa das informações, hospedagem, suporte e módulos específicos: contratos, leis e conteúdos e também hospedagem de e-mails, ref. ao mês de janeiro de 2026.WEBNETS SOLUCOES LTDA12.319.369/0001-40R$ 6.565,56R$ 547,13R$ 547,1315010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
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09/02/20260000276/20260000029/20260000016/20260000087/2026Valor ora empenhado para aquisição de peça SSD ADATA SU630, 240GB, SATA III, LEITURA 520MBS E GRAVACAO 450MBS, ASU630SS-240GQ-R.CAIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA17.274.190/0001-38R$ 299,90R$ 299,90R$ 299,9015010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/02/20260000304/20260000075/20260000076/20260000091/2026Valor ora empenhado para pagamento complementar dos dias de férias do assessora Monique.Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais46.679.887/0001-97R$ 84,08R$ 84,08R$ 73,9915010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
09/02/20260000275/20260000008/20260000038/20260000086/2026Aquisição de internet fibra óptica de no mínimo 350 MBPS. Valor ora empenhado para pagamento dos serviços de internet fibra óptica cuja velocidade mínima é de 350 MB, referente ao mês de janeiro de 2026.GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A07.714.104/0034-75R$ 1.199,99R$ 119,99R$ 119,9915010000000 - Outros Recursos não Vinculados300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
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